Point Budget

Jean-François Colin a fait un état des lieux du budget 2019 et 2020.

Budget 2019

Résultat budgétaire positif  autour 4000€

Résultat comptable à la clôture des comptes pour l’AG va prendre compte

– l’écriture de reclassement de la dépense 2019 de Clic’AMAP en investissement d’environ 14000€ + temps de travail de Thérèse sur le développement (à valider avec le comptable pour 2019),- écriture d’amortissement de Clic’AMAP 2018 (-4000€)

– des provisions pour risque de 3500€ sur une prestation de l’ITAB en redressement judiciaire

– des écritures de nettoyage des comptes validées en CA (incidence positive) que le comptable propose de passer à hauteur du même montant que l’amortissement décidé pour clic’AMAP

Budget 2020

Budget prudent à 221K€ pour se garder de la souplesse pour la recherche de nouveaux financements.

Nouvelle démarche vis-à-vis de la Métropole : passage d’un coût journée à coût prestation.

Région AURA a octroyé une augmentation de 19800€ dûe au passage en investissement du développement de l’outil et du temps de travail associé (40j) . Soit 60000€+19800€

Métropole a validé deux nouveaux financements sur projets (college, Acc installation plants maraîchers)

Nouvelles prestations autour des projets paysans : ARPIDA sur l’élevage (13500€) + AITA sur installation/transmission (9000€), faisabilité installation producteurs de plants maraichers sur la Métropole de Lyon (14000€)

Nouveau financement CA3B sur appel à projet.

Ces nouvelles sources de financement nous permettent de partir avec une équipe consolidée de 4 personnes avec une augmentation également de la charge de travail.

Adhésions

Etat des lieux des adhésions reçues au 31 déc. de l’année

Montant adhésions paysan.nes (parlons de fermes adhérentes)

31/12/2019 =  4 600€ d’adhésions = 71 fermes dont 10 adhésions suite à la campagne d’adhésion lancée en septembre 2019

22% des fermes “identifiées” en AMAP sont adhérentes (= 317 fermes hors Isère et Savoie)

31/12/2018 = 3 860€ = 53 fermes dont 15 adhésions suite à la campagne d’adhésion

Montant adhésions AMAP (à date comparable de réception des adhésions)

31/12/2019 = 37 534€ d’adhésions = 58 AMAP

31/12/2018 = 36 025€ ) 56 AMAP

Propositions : 

Faire un document (kit) : Paysans adhérents

Continuer à faire les relances adhésions paysans

Pour les campagnes d’adhésion , prévoir une campagne papier avec voeu et agenda AG + formation, une relance par mail en juin ou sept.